Juraj Šimo - OPOM
Informácie
- Názov: Juraj Šimo - OPOM
- IČO: 14123029
- Adresa: Vážska 11, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035/19 | Servis snímača, kontrola systému | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 0,00 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0054/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 570,12 € | 12.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0100/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 300,00 € | 13.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0133/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0214/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 540,00 € | 23.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0280/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 168,00 € | 08.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0325/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 300,00 € | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0351/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 108,00 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0403/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 08.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0530/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0486/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 456,00 € | 02.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0005/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 240,60 € | 11.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0044/18 | kontrola ústredne | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 0,00 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0131/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 168,00 € | 12.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0126/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 420,00 € | 10.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0423/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 1 080,00 € | 15.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0427/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 48,00 € | 18.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0511/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0479/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 300,00 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0036/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 120,00 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |