Juraj Šimo - OPOM
Informácie
- Názov: Juraj Šimo - OPOM
- IČO: 14123029
- Adresa: Vážska 11, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0305/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 652,76 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 0184/24 | Objednávame is u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 392,40 € | 26.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0371/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 13.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0352/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 392,40 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0406/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0479/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 342,00 € | 20.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 0290/24 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0483/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0526/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0005/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 11.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0034/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 01.02.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0112/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 300,00 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0216/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0237/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 540,00 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 0121/23 | Objednávame si u Vás odstránenie poruchy v ústredni - výmenu akumulátora a inštalačnej krabičky GSM komunikátora EPS. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 0,00 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0243/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 150,52 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0255/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0281/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 126,00 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0332/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 48,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0039/22 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 120,00 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |