Juraj Šimo - OPOM
Informácie
- Názov: Juraj Šimo - OPOM
- IČO: 14123029
- Adresa: Vážska 11, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0189/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 18.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0216/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0288/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 907,70 € | 27.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0306/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 36,82 € | 04.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0324/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 17.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0373/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 14.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0440/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 300,00 € | 25.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0482/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 0019/19 | Na základe vykonaného servisu dňa 29.01.2019 žiadame o doobjednanie kľúčenky v počte 1 ks pre školskú jedáleň | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 0,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0010/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 17.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 0035/19 | Servis snímača, kontrola systému | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 0,00 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0054/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 570,12 € | 12.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0100/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 300,00 € | 13.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0133/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0214/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 540,00 € | 23.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0280/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 168,00 € | 08.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0325/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 300,00 € | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0351/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 108,00 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0403/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 08.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0530/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | Juraj Šimo - OPOM | 14123029 | 60,00 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |