| DFB0766/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
23,25 € |
31.12.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/26 |
materiál-podnosy |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Idea4U s. r. o. |
53555988 |
|
68,61 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/26 |
odb. a porad. konzultácie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/26 |
cukrárenské dekorácie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
307,01 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/26 |
TP-Link |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
927,42 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/26 |
kuchárske oblečenie pre študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
4 938,48 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/26 |
kuchárske oblečenie pre študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
3 749,92 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/26 |
nápoje - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
94,30 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/26 |
materiál-batérie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
273,77 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/26 |
el. prvky do rozvádzača |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REVITEZ s. r. o. |
57592802 |
|
603,93 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/26 |
Nápoje 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
shop4wine s. r. o. |
45909911 |
|
574,53 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/26 |
Nápoje 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
149,03 € |
23.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/26 |
darčekové krabičky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
510,97 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/26 |
darčekové krabičky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
1 971,20 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/26 |
oprava chladiaceho boxu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 313,15 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/26 |
Tabletovaná soľ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
105,17 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/26 |
nápoje |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
111,17 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/26 |
interaktívny workshop pre študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RNDr. Barbara Sviežená, PhD. - Výživa pre Teba |
50638521 |
|
240,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/26 |
ISIC |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
640,50 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/26 |
záhradný traktor |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZARTECH, s.r.o. |
51726505 |
|
1 680,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/26 |
kompresor |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZARTECH, s.r.o. |
51726505 |
|
520,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/26 |
preprava osôb - Erasmus |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IVCO TRAVEL, s.r.o. |
36718653 |
|
492,00 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/26 |
Nápoje |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
70,85 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/26 |
oprava revíznej šachty |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
2 506,30 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/26 |
elastické návleky na STAND BY stoly |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
703,56 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/26 |
karta s alarmom |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/26 |
Oprava výťahu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
246,49 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/26 |
propagačný materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 312,88 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/26 |
nápoje |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
231,36 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/26 |
čokoláda-UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
1 648,20 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
