| DFB0766/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
23,25 € |
31.12.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
46,12 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 082,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
219,60 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
223,42 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Harangozó - TFA |
44313047 |
|
324,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
6 027,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
984,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
322,99 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
458,94 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
landesz s.r.o. |
54231582 |
|
592,12 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,05 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
44,10 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
60,09 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
775,15 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,82 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
348,51 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 586,95 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
53,70 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 989,48 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 998,02 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
749,45 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 300,01 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
108,79 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
1 184,50 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 232,16 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
