| DFB0766/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
23,25 € |
31.12.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/26 |
Materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
198,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/26 |
údržba výdajníkov na vodu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
258,30 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/26 |
servis EPS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
288,56 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/26 |
upratovacie služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SimPat s. r. o. |
56560796 |
|
3 989,00 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/26 |
inventár do Školskej jedálne - gastroinventár |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
3 943,64 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 607,95 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
567,69 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
44342705 |
|
164,00 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 715,24 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/26 |
služby ASC - AI |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
61,50 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/26 |
učebné pomôcky - príbory |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
572,10 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/26 |
čistiace prostreidky do umývačiek riadu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
516,83 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/26 |
popisovacie tabule do tried |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 589,50 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/26 |
školenie CO pre zamestnancov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/26 |
nástenné hodiny |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
535,05 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/26 |
hygienické a čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 895,68 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/26 |
hygienické prostriedky a utierky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 739,56 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/26 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 514,75 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
216,78 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/26 |
služby - alarm EPS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
6,06 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/26 |
oprava havarijného stavu - elektro - budova TOS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REVITEZ s. r. o. |
57592802 |
|
5 636,00 € |
18.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0497/26 |
ISIC žiaci |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
624,00 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
173,83 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
687,22 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/26 |
edukačné publikácie-učebnice -PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
450,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/26 |
Oprava gastro chladničky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalco & Co - chladenie a klíma s. r. o. |
56900066 |
|
71,34 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/26 |
Materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
909,27 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/26 |
poštové služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
28,70 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/26 |
vyúčtovanie plyn 07/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
72,30 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
