ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O


Informácie
  • Názov: ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O
  • IČO: 36226947
  • Adresa: LICHARDOVA 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0354/22 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 79,06 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB0006/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 21.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFB0026/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 18.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0044/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 18.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFB0058/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 15.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0082/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 13.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0104/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0152/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB0183/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 30.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0208/21 HYG.POTR.SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0243/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB0290/21 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0008/20 HYG.POTR.SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 78,35 € 23.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0040/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 20.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0084/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 16.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0105/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 14.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0105/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 14.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0105/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 14.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0119/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 11.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0170/20 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 77,78 € 03.09.2020 07.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »