| 0037/26 |
Objednávame u Vás "Opravu fasády a maľovka GZKsVJM Galanta - stena od kaštieľa".
Cena podľa cenovej ponuky zo dňa 15.5.2026 = 360,00 €
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adam Kianička |
52353001 |
|
360,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame u Vás "Osadenie mechanického filtra na rozvod vody"
Cena na základe cenovej ponuky zo dňa 19.5.2026 = 746,00 € bez DPH, t.j. 917,58 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
917,58 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávame u Vás
"Zazimovanie Vami dodaného zariadenia bazénovej technológie vnútorného plaveckého bazénu - dočasné prerušenie prevádzky na dobu počas letných prázdnin resp. na cca 2-3 mesiace"
Cena: viď. cenová ponuka zo dňa 14.5.2026 = cca 431 € bez |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
531,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0034/26 |
Objednávame u Vás "čistiace prostriedky pre Školu a Školskú jedáleň podľa ponuky č. PON260061"
Cena: 244,91 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
244,91 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Potvrdenie osobnej objednávky zo dňa 14.05.2026 na "údržbársky materiál - WERIT PLAVAK bočný, ZETA vypúšťací ventil, T 2652 perlátor, FX-CORE 3/8 60 cm, T TE 66 1/2 Roh. ventil Fanski" v cene 178,33 €
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súča |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
178,33 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
Objednávame u Vás "Čistiace a hygienické potreby"
podľa cenovej ponuky č.28638 " zo dňa 13.05.2026.
Cena : 136,15 bez DPH, t.j. 167,4645 s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
167,50 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávame u Vás dodanie služby "software-ové spracovanie / odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl.
Termín realizácie testo |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2026/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - Základná škola Mostová |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Základná škola s VJM Mostová |
|
|
80,00 € |
13.05.2026 |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
15.05.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2026/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - Základná škola Kráľová nad Váhom |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Základná škola s VJM Kráľová nad Váhom |
|
|
80,00 € |
13.05.2026 |
01.06.2026 |
19.06.2026 |
15.05.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - ZŠ maď. Vozokany |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Základná škola s VJM Vozokany |
|
|
80,00 € |
13.05.2026 |
25.05.2026 |
28.05.2026 |
15.05.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0005/26 |
OBEDY SF/042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
257,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
PRANIE 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
425,79 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
TONERY,MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
283,90 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
71,96 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
TEPLO A TUV/042026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 523,91 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
TELEKOM.SLUZBY 0426 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,62 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
TELEKOM.SLUZBY 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
48,16 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
VODNE A STOCNE 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 772,61 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
