| DFB0142/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
1 104,54 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
189,49 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
INSTALACIA VT, TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
88,10 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,15 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
926,68 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
346,86 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
ARCHIVACNE BOXY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
92,40 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
ARCHIVACNE SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
650,00 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
TEPLO A TUV/062026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 131,25 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
VODNE A STOCNE 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 729,53 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
182,08 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
242,56 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
917,58 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
500,61 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
PRANIE OBRUSOV 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
85,50 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
KLIMATIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KLIMATEL Šaľa, s.r.o. |
45314721 |
|
1 755,95 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
TELEKOM. SLUZBY 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,61 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
TELEKOM.SLUBY 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
54,96 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
EL.ENERGIA/062026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
464,86 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
EL.ENERGIA/072026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
238,98 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
983,75 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
366,08 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
148,75 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
VODOINSTALACNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
703,56 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
PUBLIKACIA/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
50,80 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/26 |
ROZBOR VODY 150626 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
