| DFS0005/26 |
OBEDY SF/042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
257,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
PRANIE 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
425,79 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
TONERY,MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
283,90 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
71,96 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
TEPLO A TUV/042026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 523,91 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
TELEKOM.SLUZBY 0426 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,62 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
TELEKOM.SLUZBY 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
48,16 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
VODNE A STOCNE 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 772,61 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
EL.ENERGIA 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
EL.ENERGIA/VYUCT./042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-496,59 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/26 |
VYUCT. 2025/ENERGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
87,06 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/26 |
EL.ENERGIA/VODNE A STOCNE/01-02/2026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
473,87 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/26 |
TEPLO A TUV/1-4/ZALOHA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 000,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
176,62 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
255,09 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
213,85 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
159,25 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
766,76 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/26 |
POLICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
W.S.Wolrdwide Shelving GMBH |
4120052695 |
|
175,83 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,42 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
TECH.POSUDKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERDIRT ROMAN TAKACS |
35202238 |
|
52,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
358,61 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
ADMIN.POPLATOK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
1,97 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
MANDATNY CERTIFIKAT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
29,52 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
SKOLENIE /OSOBNY SPIS |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
MONTAZ MERACA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
851,93 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 006,90 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
985,57 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
