| DFB0236/26 |
PRANIE SJ 102026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
338,58 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
75,01 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
TONERY, KABEL HDMI,INSTLACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
748,80 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
128,52 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
KANC.POTREBY/KALENDARE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
81,18 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
ZBOROVNA 2027 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KOMENSKY S.R.O. |
43908977 |
|
278,82 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
SERVIS VZDUCHOTECHNIKY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KMKLIMA S.R.O. |
44855222 |
|
565,80 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
TELEKOM.SLUZBY 102026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
52,16 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
TELEKOM.SLUZBY 102026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,50 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
INZERAT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
31,00 € |
05.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,55 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
INZERAT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
31,00 € |
02.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
REVIZIA TELOVYCH.NARADI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ROMAN MESIARIK REVTECH |
40538664 |
|
328,60 € |
30.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
387,67 € |
28.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
729,99 € |
28.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
264,00 € |
28.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
SERVIS KLIMAT.ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COM-KLIMA S.R.O. |
35936495 |
|
738,00 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
EDU PAGE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
31361161 |
|
77,00 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
REVIZIE EL.ZARIADENI PLAVARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
382,65 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
332,95 € |
27.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
519,93 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
994,05 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
OPRAVA STRECHY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TRIMONT SLOVAKIA S.R.O. |
33892431 |
|
28 012,08 € |
23.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP. OSOBY 102026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
460,88 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/26 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
584,13 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
ELEKTRO PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
315,00 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
TEPLO A TUV/092026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 519,30 € |
22.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
115,62 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
