| DFB0190/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
599,01 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
ROZBOR VODY 070926 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
PODLAHARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
3 340,00 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
778,63 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
663,11 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
735,97 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
57,49 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
80,00 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
TEPLO A TUV/082026 VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
514,87 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
112,80 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP. OSOBY 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
153,75 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
742,49 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
TELEKOM.SLUZBY 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
TELEKOM.SLUZBY/082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,57 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
VODNE A STOCNE 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 383,63 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
EL.ENERGIA 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 925,97 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
113,90 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
179,40 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
25,13 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
787,39 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
SKOLA A STRAVOVANIE 2026/2027 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
136,00 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
PRANIE 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
761,99 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
PO A BOZP 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
INTER.VYBAVENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MOMENT GROUP,S.R.O |
36227102 |
|
160,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
KOMPL.SKOLSKA AGENDA PRE SS |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
454,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
INTERIEROVE ZALUZIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BT - MAX s. r.o., Štrkovecká 182/6, 92505 Vozokany |
46015787 |
|
1 028,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
EDUKACNE PUBLIKACIE/BIOLOGIA 7.R. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
66,50 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
EDUKACNE PUBLIKACIE/MATEMATIKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
724,20 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
