| DFP0015/26 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
371,80 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
CISTENIE PLAVECKEHO BAZENA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
863,00 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP. OSOBY 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
UCEBNICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s r.o. |
31333176 |
|
2 756,40 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
SANET/7-9/2026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
TEPLO A TUV/072026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
0,98 € |
17.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
VODNE A STOCNE 072026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
861,09 € |
17.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
OCISTENIE KONSTUKCIE VZDUCHOTECHNIKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TRIMONT SLOVAKIA S.R.O. |
33892431 |
|
2 275,50 € |
12.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
107,01 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
472,74 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
TELEKOM. SLUZBY 072026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
TELEKOM. SLUZBY 072026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,58 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
EL.ENERGIA 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
EL.ENERGIA/072026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 479,89 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
467,40 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
AQUAMONT SPOL. S.R.O. |
31105696 |
|
2 651,70 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
PO A BOZP 072026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
ODSTAVENIE BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
530,13 € |
22.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 072026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
1 104,54 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
189,49 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
INSTALACIA VT, TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
88,10 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,15 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
926,68 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
346,86 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
ARCHIVACNE BOXY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
92,40 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
ARCHIVACNE SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
650,00 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
TEPLO A TUV/062026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 131,25 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
VODNE A STOCNE 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 729,53 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
182,08 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
