| DFP0021/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
115,62 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
303,59 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
OBRUSOVINA SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REMI - DP S.R.O. |
44735111 |
|
222,00 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
ROZBOR VODY 05102026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
114,98 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
571,21 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
OPRAVARSKE PRACE/UMYVACKA RIADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
289,67 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 014,70 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
VODNE A STOCNE 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 795,87 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
EL.ENERGIA 092026/VYUCT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 050,89 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
AMICA MVA 456 ADW/UMYVACKA RIADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FAST PLUS SPOL SRO |
35712783 |
|
263,90 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
PRANIE SJ 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
83,79 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
PO A BOZP 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
SLUZBY MVL/04-092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
36,13 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
SKOLENIE VEMA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
98,40 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
SLUZBY CO 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
61,50 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
PREPRAVA OSOB |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FERMO S.R.O, |
44897162 |
|
959,40 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
TELEKOM.SLUZBY/092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
TELEKOM.SLUZBY 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,91 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
EL.ENERGIA 102026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
ODSTRANENIE ZAVAD Z REVIZIE PO |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
523,98 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
REVIZIE ZAR. PO A PLYN. A TLAK.ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
1 239,84 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
EDUKACNE PUBLIKACIE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
1 279,44 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
CASOPIS/SJ 0926 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
50,80 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
INSTALACIA VT,TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
297,55 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
244,60 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
328,26 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
57,48 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
203,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
