Drucker s.r.o
Informácie
- Názov: Drucker s.r.o
- IČO: 44925417
- Adresa: Andreja Hlinku 3168/38C, 02201 Čadca
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008/25 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 329,44 € | 14.01.2025 | 15.01.2025 | Objednávka | |||||
| 0012/25 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 51,66 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Objednávka | |||||
| 0031/25 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 51,66 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0007/25 | tonery škola | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 329,44 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0012/25 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 51,66 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0039/25 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 71,96 € | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0048/25 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 34,32 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0046/25 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 635,05 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0047/25 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 51,66 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0057/25 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 19,93 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Objednávka | |||||
| 0061/25 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 146,12 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0065/25 | tonery škola | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 71,96 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0071/25 | tonery škola | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 34,32 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0012/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 165,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0011/24 | valec OKI magenta | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 165,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0022/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 132,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| 0023/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 295,20 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0018/24 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 295,20 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0014/24 | prenosový pás OKI | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 132,00 € | 23.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0026/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 85,08 € | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Objednávka |