Drucker s.r.o
Informácie
- Názov: Drucker s.r.o
- IČO: 44925417
- Adresa: Andreja Hlinku 3168/38C, 02201 Čadca
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050/23 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 126,00 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0081/23 | prenosový pás OKI | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 126,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0065/23 | Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarní a kopíriek | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 795,36 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0099/23 | tonery - 13 ks | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 795,36 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0082/23 | Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarne | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 264,00 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0135/23 | tonery 2 ks | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 264,00 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0088/23 | Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 151,08 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Objednávka | |||||
| 0093/23 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 424,80 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka | |||||
| Zmluva č. 29/2023/GymTt | Zmluva o nájme hnuteľných vecí | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 | 00160466 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 45,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2026 | 11.05.2023 | Ing. Marianna Katreniaková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0150/23 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 151,08 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0159/23 | tonery 2x 4ks do tlačiarne v bezodplatnom prenájme | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 424,80 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0101/23 | Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 649,80 € | 24.05.2023 | 26.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0170/23 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 649,80 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0127/23 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 15,36 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Objednávka | |||||
| 0132/23 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 85,08 € | 30.06.2023 | 05.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0228/23 | toner | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 85,08 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0216/23 | toner | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 15,36 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0259/23 | odpadová nádobka Ricoh Afficio - kopírka | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 17,28 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0144/23 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 17,28 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Objednávka | |||||
| 0160/23 | Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 51,36 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Objednávka |