Drucker s.r.o
Informácie
- Názov: Drucker s.r.o
- IČO: 44925417
- Adresa: Andreja Hlinku 3168/38C, 02201 Čadca
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0202/25 | Faktúra za čierny toner OKI. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 178,23 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0214/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 406,64 € | 29.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0232/25 | Faktúra za čierny toner OKI MC 853 2ks. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 146,12 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0239/25 | Faktúra za toner pre ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 27,90 € | 18.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0258/25 | Faktúra za toner 2ks. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 68,63 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0349/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 245,61 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0356/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 245,31 € | 25.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0363/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 171,22 € | 25.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 0210/25 | Objednávka na tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 146,12 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Objednávka | |||||
| 0216/25 | Objednávka na tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 507,87 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0410/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 507,87 € | 21.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0394/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 146,12 € | 21.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0239/25 | Objednávka na tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 1 195,02 € | 11.11.2025 | 10.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0471/25 | Faktúra za toner. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 59,16 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0472/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 233,58 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0474/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 1 195,02 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0480/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 888,18 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 0012/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 165,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0011/24 | valec OKI magenta | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 165,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0022/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 132,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka |