Drucker s.r.o
Informácie
- Názov: Drucker s.r.o
- IČO: 44925417
- Adresa: Andreja Hlinku 3168/38C, 02201 Čadca
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0258/25 | Faktúra za toner 2ks. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 68,63 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 0185/25 | Objednávka na tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 245,65 € | 28.08.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0349/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 245,61 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0194/25 | Objednávka na tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 171,22 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| 0190/25 | Objednávka na tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 245,31 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0356/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 245,31 € | 25.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0363/25 | Faktúra za tonery. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 171,22 € | 25.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 0012/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 165,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0011/24 | valec OKI magenta | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 165,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0022/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 132,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| 0023/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 295,20 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0018/24 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 295,20 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0014/24 | prenosový pás OKI | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 132,00 € | 23.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0026/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 85,08 € | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0022/24 | toner Brother black | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 85,08 € | 30.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0037/24 | Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarní a kopíriek podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 1 196,06 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0051/24 | tonery 14 ks, valec OKI black | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 1 196,06 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0042/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 18,43 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0065/24 | toner | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 18,43 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0053/24 | Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do tlačiarne v kabinete matematiky | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 133,06 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Objednávka |