Drucker s.r.o
Informácie
- Názov: Drucker s.r.o
- IČO: 44925417
- Adresa: Andreja Hlinku 3168/38C, 02201 Čadca
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/23 | Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarní a kopíriek | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 509,04 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0009/23 | tonery - 7 ks | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 509,04 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0011/23 | Objednávame u Vás náhradnú náplň do tlačiarne | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 51,36 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0014/23 | toner - HP OJ PRO 8710 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 51,36 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0016/23 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 155,76 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0022/23 | valec OKI cyan - 1 ks | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 155,76 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0027/23 | Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 176,16 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0039/23 | valec OKI, Injekt HP | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 176,16 € | 07.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0033/23 | Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 456,12 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0053/23 | Tonery, obrazové valce OKI | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 456,12 € | 21.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0050/23 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 126,00 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0081/23 | prenosový pás OKI | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 126,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0065/23 | Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarní a kopíriek | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 795,36 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0099/23 | tonery - 13 ks | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 795,36 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0082/23 | Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarne | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 264,00 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0135/23 | tonery 2 ks | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 264,00 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0088/23 | Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 151,08 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Objednávka | |||||
| 0093/23 | Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 424,80 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka | |||||
| Zmluva č. 29/2023/GymTt | Zmluva o nájme hnuteľných vecí | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 | 00160466 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 45,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2026 | 11.05.2023 | Ing. Marianna Katreniaková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0150/23 | tonery | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Drucker s.r.o | 44925417 | 151,08 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |