| 26DFBV0451 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
219,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2026/GymTt |
nájom telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Floorban Academy Trnava |
52890074 |
|
30,00 € |
14.10.2026 |
|
25.06.2027 |
16.10.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2026/GymTt |
nájom telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Trnava |
36083283 |
|
30,00 € |
14.10.2026 |
|
31.03.2027 |
16.10.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0239/26 |
Objednávka na dataprojektor - 2ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
970,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0240/26 |
Objednávka na potlač. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RIKO Malatinský Mário |
33220158 |
|
0,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0464 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0243/26 |
Objednávka na školenie pre učiteľov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Univerzitka |
52689131 |
|
300,00 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
233,02 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0462 |
Faktúra za inštaláciu siete LAN a siete 230V a dodávku mat. pre triedu C311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
6 136,47 € |
08.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0453 |
Faktúra za praktický adaptačno-komunikačný e-tréning tímu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
850,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0454 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
648,73 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0452 |
Faktúra za balenú vodu a sanitáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
44,42 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0455 |
Faktúra za zámky na skrinky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
166,05 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0169 |
Faktúra za opravu a výmenu DVR v kuchyni. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
393,40 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0446 |
Faktúra za APC záložný systém pre núdzové osvetlenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
824,49 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2026/GymTt |
spolupráca v oblasti vzdelávania |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava |
36098913 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
|
08.10.2028 |
16.10.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0238/26 |
Objednávka na listy bianco s vodotlačou. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
750,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0456 |
Vyúčtovacia faktúra za skúšky (certifikáty), členský príspevok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
7 148,00 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0242/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0447 |
Faktúra za multisport karty za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
409,50 € |
29.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
