Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0167/23 spotrebný hygienický tovar - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 115,32 € 19.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0165/23 služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SANET 17055270 149,37 € 16.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0160/23 odvoz kuchynského odpadu za 4/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 100,80 € 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFJ0077/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 831,61 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0158/23 kreslo Todos, modrá farba - 2 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 324,24 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0162/23 interiérové vybavenie do relaxačnej zóny - grant Nadácie VÚB Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Sedooz s.r.o. 46359338 1 406,40 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0166/23 maliarske a natieračské práce Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Pavol Macháč 35176164 2 203,60 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFJ0076/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 670,69 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFJ0075/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 205,40 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0156/23 seminárny poplatok - "Odmeňovanie zamestnancov škôl" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0155/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0154/23 Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 94,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0153/23 Občerstvenie formou bagety - KK Fyzikálnej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 20,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0152/23 Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 62,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0151/23 Občerstvenie formou bagety - KK Matematickej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 94,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0159/23 tonery 2x 4ks do tlačiarne v bezodplatnom prenájme Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 424,80 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0147/23 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ANEX Slovakia, s. r. o. 51708515 167,76 € 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ0073/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 160,56 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFJ0074/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 077,41 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0164/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 05.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0163/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 05.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFJ0072/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 39,46 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0157/23 overenie presnosti váh - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovenská legálna metrológia 0037954521 39,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0150/23 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 151,08 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ0071/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 1 060,51 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFJ0070/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 326,52 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0137/23 výkon zodpovednej osoby OOÚ na 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0141/23 dodávka plynu na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0136/23 elektrická energia na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0145/23 telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.05.2023 10.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »