| DFB0377/24 |
predplatné online časopis Direktor PROFI od 1.1.-31.12./2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
221,40 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 674,51 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
443,00 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
204,62 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
225,52 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 684,50 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
718,02 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
elekroinšt.materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
270,78 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
216,43 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 572,04 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
432,96 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
942,03 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
deratizácia školy a ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
375,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
edukačné publlikácie Biologia 9.r. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
70,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
čist. prostr. - kysel. citronov, ocot ,.. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
100,44 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
34,13 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 658,09 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
predplatné " Právny kuriiér pre školy" od 1.10.2024 - 30.9.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
149,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
vyúčt. fa k ZDF 0019/24 , online knižnica 8.1.0 -31.12. 2024 a 1.1. 25 - 7.10.25 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,81 € |
18.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
bateria CJ 12-7 2ks / PR participačný rozpočet/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šulek - AUTOČERNÝ |
43200460 |
|
45,40 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
nástenná tabuľa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
66,62 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
montáž LED svet. tabule v telocvični / KZ72a - Nadácia VUB/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
320,00 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
13,02 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Roll up 2ks , grafické práce .. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
280,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 384,72 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
nástupné školenie nových zamestnancov BOZP , PO, CO , škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
120,00 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
237,47 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
474,67 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
špan.slov. -slovník - /PR - partic.rozpočet / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
61,50 € |
15.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
