| 26DFBV0451 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
219,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0464 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0462 |
Faktúra za inštaláciu siete LAN a siete 230V a dodávku mat. pre triedu C311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
6 136,47 € |
08.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0453 |
Faktúra za praktický adaptačno-komunikačný e-tréning tímu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
850,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0454 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
648,73 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0452 |
Faktúra za balenú vodu a sanitáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
44,42 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0455 |
Faktúra za zámky na skrinky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
166,05 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0169 |
Faktúra za opravu a výmenu DVR v kuchyni. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
393,40 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0446 |
Faktúra za APC záložný systém pre núdzové osvetlenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
824,49 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0456 |
Vyúčtovacia faktúra za skúšky (certifikáty), členský príspevok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
7 148,00 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0447 |
Faktúra za multisport karty za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
409,50 € |
29.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0448 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 08/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,52 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0443 |
Faktúra za revíziu elektrickej siete vo fyzikálnom laboratóriu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
250,00 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0445 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0444 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.08.-18.09.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
344,70 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0461 |
Faktúra za USB kľúč Kingston DataTraveler SE9 64GB. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3,23 € |
23.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0168 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
249,03 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0167 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
609,11 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
851,70 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0165 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
368,84 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0166 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 189,98 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0429 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 08/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-296,18 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0431 |
Faktúra za výmenu podlahy v učebni 311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
2 212,37 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0430 |
Faktúra za výmenu podlahovej krytiny (kobercov) v kancelárii zástupcov riaditeľky školy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. |
34143254 |
|
4 935,00 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0437 |
Faktúra za prenájom rohoží 10.08.-06.09.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
38,11 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0164 |
Faktúra za výrobu pečiatky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
35,30 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0439 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0442 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
196,00 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0440 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
550,00 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0441 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
648,00 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
