| DFB0138/24 |
ocot 12 ks - čistiaci prostriedok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
9,79 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
163,16 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
balená voda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,90 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
303,36 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 1/2024 - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
306,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 585,31 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
pečiatka - fin.účtovníčka Iveta Schmidtová |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
18,36 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
96,60 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
611,62 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
kancelárske potreby - papier - KKCHO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,39 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
chemické pomôcky - strička , papieriky pH - KKCHO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
72,16 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
699,45 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ,PZ a TZ za 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO od 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
hygienické potreby pap.utierky, servítky... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
153,72 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 337,17 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 727,09 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 3/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,28 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 627,07 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
564,60 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2023 - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,07 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,48 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,32 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
dodávka elektriny na obdobie 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
