| DFB0167/23 |
spotrebný hygienický tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
115,32 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
100,80 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
831,61 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
kreslo Todos, modrá farba - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
324,24 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
interiérové vybavenie do relaxačnej zóny - grant Nadácie VÚB |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sedooz s.r.o. |
46359338 |
|
1 406,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 203,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
670,69 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
205,40 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
seminárny poplatok - "Odmeňovanie zamestnancov škôl" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
94,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Fyzikálnej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
20,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
62,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Matematickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
94,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
tonery 2x 4ks do tlačiarne v bezodplatnom prenájme |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
424,80 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
160,56 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 077,41 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
39,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
151,08 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 060,51 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 326,52 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
elektrická energia na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
