Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0238/24 teplo 6/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 897,94 € 30.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0221/24 jedál. vybavenie - varič na vodu, vitrína neutrálna, sitko na korenie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 502,82 € 24.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0220/24 pap. utireky, zastera PE , Eco poháre Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 106,59 € 24.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFK0001/24 stroj umývací na čierny riad S-107P-ABT - rozpč.opatr. č. 646/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 6 009,24 € 24.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFJ0093/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 429,81 € 21.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFJ0094/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 705,09 € 21.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0222/24 Stoličky Panto Swing LuPo tmavomodr8 22ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 2 587,20 € 20.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFJ0092/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 228,24 € 18.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0219/24 inzercia - Trnavsko Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 regionPRESS 36252417 43,20 € 17.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFJ0091/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 315,23 € 17.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0218/24 IT činnosti a podpora za obdobie 04/2024 a 05/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade s.r.o. 51908751 153,00 € 15.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFJ0090/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 099,87 € 14.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFJ0089/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 150,26 € 13.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0216/24 odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 5/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 134,40 € 13.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFJ0087/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 210,30 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFJ0088/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 490,80 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFJ0086/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 592,61 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0217/24 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 237,02 € 11.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0214/24 pošt schránka strieborná - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 B2B Partner 44413467 46,80 € 11.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0206/24 Váha presná 200g - chem. laboratórium Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 LIBRA spol. s r.o. 17329469 300,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0212/24 servis , diagnostika elektronické váhy HZY Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Karol Kiss 14056313 41,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0209/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 6/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 746,40 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0208/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 6/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 301,20 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0215/24 inzercia - Trnavsko Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 regionPRESS 36252417 43,20 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFJ0085/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 858,66 € 07.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0207/24 aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 501,00 € 06.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0203/24 dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2024 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 131,94 € 05.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0204/24 Balíček Naša strava.sk PLUS - 6/2024 ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 05.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0202/24 hyg. potr. ŠJ , eco pohár škola Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 70,52 € 05.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFJ0084/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 133,01 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »