Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0233/20 | Revízie 10-2020 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 451,20 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0285/20 | Revízie 12-2020 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 451,20 € | 15.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0261/20 | Revízie 11-2020 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 451,20 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0015/19 | zemný plyn za rok 2018 /labák/ | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1,57 € | 04.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0034/19 | revízie 022019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 129,60 € | 04.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0024/19 | revízie zariadení 012019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 129,60 € | 15.02.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0093/19 | revízie 042019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 129,60 € | 16.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0130/19 | revízie -jún 2019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 129,60 € | 02.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0172/19 | revízie 082019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,40 € | 05.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0161/19 | revízie 072019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,40 € | 20.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0193/19 | revízie 092019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,40 € | 08.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0220/19 | revízie 102019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,40 € | 14.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0254/19 | revízie 112019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,40 € | 09.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0276/19 | revízie 122019 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,40 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0006/18 | teplo zál. 012018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 08.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0022/18 | teplo vyúčtov 012018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 512,03 € | 08.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0023/18 | za plyn chem. lab. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1,70 € | 13.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0017/18 | teplo zál. 2/2018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 291,18 € | 05.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/18 | vyúčtov tepla 022018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 488,34 € | 09.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0046/18 | za teplo 032018 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 366,67 € | 09.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |