Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0086/25 | Revízie za 4-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0108/25 | Revízie za 5-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0125/25 | Revízie za 6-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0160/25 | Revízie za 7-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0175/25 | Revízie za 8-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 07.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0207/25 | Revízie za 9-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0241/25 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0270/25 | Revízie za 10-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0291/25 | Revízie za 12-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 440,52 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 0001/24 | Objednávame si u Vás technické činnosti, ktoré je potrebné vykonať v roku 2024 v danom rozsahu podľa cenovej ponuky. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 0,00 € | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0023/24 | Revízie 1-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0034/24 | Revízie 2-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 15.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0065/24 | Revízie 3-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0090/24 | Revízie za 4-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0121/24 | Revízie 5-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0138/24 | Revízie 6-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0159/24 | Revízie za 7-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0187/24 | Revízie za 8-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0210/24 | Revízie za 9-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0258/24 | Revízie za 10-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 384,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |