| DFB0177/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 770,15 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
200,00 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,88 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
111,01 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
El.energia tel. za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
VaS tel.za II.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
66,59 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Plyn tel.za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
720,00 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
2 134,35 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
1 656,90 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Poplatok za výpl.pásky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,45 € |
10.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
VaS za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
454,97 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
El.energia tel. za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
46,48 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Oprava strechy telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
NABAX, s. r. o. |
46799796 |
|
4 074,17 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Réžijné náklady za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
125,00 € |
09.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
Obedy za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
25,00 € |
09.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Mobil.tel.RŠ 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,42 € |
09.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
122,53 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Telefón za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,43 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Kópie za II.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
271,56 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Réžijné náklady za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 070,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
Obedy za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
214,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 973,40 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
204,70 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/26 |
Ostatní žiaci obedy za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 271,20 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
27,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Kancel.+spotreb.materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
89,25 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Internet za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
