| DFB0092/26 |
Služby CWS 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Autobusová preprava žiakov-Sereď |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
200,00 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Prezutie pneumatík-služobné auto |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
25,50 € |
17.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Plyn tel.za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
VaS tel.za 1-3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,40 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky, s.r.o. |
45983844 |
|
54,06 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
VaS za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
378,66 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
uniComert s.r.o. |
51165309 |
|
1 188,76 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
OOPP-pracovná obuv |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Mobil.tel.RŠ 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,75 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Zľava z ceny tepla r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-270,90 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Odstránenie nedostatkov po revízii elektroinštalácie v škole |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky, s.r.o. |
45983844 |
|
378,84 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,23 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Teplo-vyúčtovanie za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-188,93 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Poplatok za výpl.pásky I.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,32 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu I.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
76,88 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Telefón za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,34 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Služby CWS 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Réžijné náklady za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 257,50 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Obedy za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
251,50 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 674,90 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Internet za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Odborná prehliadka-zvislá plošina |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS |
46984763 |
|
100,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Výkon zodp.osoby za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Teplo za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 431,07 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Služby BOZP za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
El.energia za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
223,10 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
