| DFB0104/26 |
Čistiace prostriedky a materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
276,69 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Mobil.tel.RŠ 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,90 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,12 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Kancelársky materiál-spisové obaly pre žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
144,21 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Služby tech.PO II.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Tlakové čistenie+krtkovanie a monitoring kanalizácie WC chlapci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
715,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Telefón za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,07 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
Obedy za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
190,50 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
Kultúrne podujatie pre zamestnacov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
96,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Réžijné náklady za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
952,50 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 339,10 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
138,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/26 |
Ostatní žiaci obedy za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 195,20 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Internet za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Teplo za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Služby BOZP za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
El.energia za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Služby CWS 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Autobusová preprava žiakov-Sereď |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
200,00 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Prezutie pneumatík-služobné auto |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
25,50 € |
17.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Plyn tel.za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
VaS tel.za 1-3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,40 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky, s.r.o. |
45983844 |
|
54,06 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
VaS za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
378,66 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
uniComert s.r.o. |
51165309 |
|
1 188,76 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
OOPP-pracovná obuv |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Mobil.tel.RŠ 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,75 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Zľava z ceny tepla r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-270,90 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
