| DFB0062/26 |
Prenájom kopírky IV.Q-poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Kópie za I.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
326,02 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Toner do tlačiarne |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Drucker s.r.o. |
44925417 |
|
35,55 € |
25.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Plyn tel.za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Služby tech.PO I.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
26,75 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
VaS za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
330,32 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Mobil.tel.RŠ 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
62,43 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
111,28 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Teplo-vyúčtovanie za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-391,79 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Telefón za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,82 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
154,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Výkon zodp.osoby za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Réžijné náklady za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
770,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 708,90 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Internet za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Teplo za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 449,21 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Služby BOZP za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
El.energia za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
149,50 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/26 |
Ostatní žiaci obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 352,80 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Servisná prehliadka-výťahová plošina |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
215,25 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Služby CWS 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Regenerácia prac.sily zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
800,00 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Interaktívny plochý panel-8ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 000,00 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Plyn tel.za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Vyúčtovanie plynu tel. za r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
559,19 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Ubytovanie a plná penzia pre žiakov-lyžiarsky kurz 2.termín 8.2.-13.2.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
5 250,00 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
