| DFB0196/26 |
Servisná prehliadka-zdvíhacia plošina |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
215,25 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Servis a čistenie klimatizačných zariadení |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mallay s.r.o. |
48038466 |
|
307,50 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Edukačné publikácie-vrátený tovar |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
-129,60 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
VaS za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
254,19 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Kancelárske kreslá k PC 20ks-uč.Moder.vzdel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 180,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Plyn tel.za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
El.energia tel. za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Mobil.tel.RŠ 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,98 € |
11.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-286,31 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Internet za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Výkon zodp.osoby za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Teplo za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Služby BOZP za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Telefón za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,37 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
El.energia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 770,15 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
200,00 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,88 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
111,01 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
El.energia tel. za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
VaS tel.za II.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
66,59 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Plyn tel.za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
720,00 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
2 134,35 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
1 656,90 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Poplatok za výpl.pásky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,45 € |
10.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
VaS za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
454,97 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
El.energia tel. za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
46,48 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
