| DFB0236/26 |
Licenia-nezábudník na r.2026/2027 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
55631631 |
|
35,88 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Oprava športového náradia po revíziach telocvičniach+športovisko |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
968,13 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Revízia športového náradia v telocvičniach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Katka-Šport |
37485644 |
|
140,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Odborná prehliadka-zvislá plošina |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS |
46984763 |
|
100,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Kancel.papier |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
154,24 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Úrazové poistenie zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
206,80 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
270,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
275,40 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Baterky do hlavíc radiátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
225,09 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
209,39 € |
21.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Plyn tel.za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
17.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
El.energia tel. za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
17.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Sáčky do vysávača Sencor SVC 3001 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
30,38 € |
17.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Zhotovenie pečiatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kapa spol. s r.o. |
0031445152 |
|
179,01 € |
16.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Služby BOZP za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
14.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Maliarské práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SADMAL s.r.o. |
52191745 |
|
450,00 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Služby CWS 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,12 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Ročná revízia elektronického zabezp.systému a výmena akumulátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
203,57 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Mobil.tel.RŠ 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,16 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
VaS za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
326,25 € |
09.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
12,60 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
181,07 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Soľ do umývačky riadu-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
61,50 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,15 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Maliarsky tovar |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
144,13 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Montáž a oprava interiérových žalúzií v jednotlivých miestnostiach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrtík Peter |
33434263 |
|
2 496,50 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Prehliadka umývačky riadu a zmäkčovača vody po prázdninovej odstávke v ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
88,56 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Telefón za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,05 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
