| DFB0143/26 |
Ročný poplatok-protispoločenská činnosť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
184,50 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Realizácia zemných a terénnych prác pomocou stavebného mechanizmu-traktorbagra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pavol Černý - PAPO |
50854208 |
|
910,00 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Čistiaci materiál-pasta na parkety |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Tatrachema |
31434193 |
|
157,23 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Čistiaci materiál-pasta na parkety |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Tatrachema |
31434193 |
|
157,23 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Inzercia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Odborná prehliadka-zvislá plošina |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS |
46984763 |
|
100,00 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Drátky na parkety strojové |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Baťacz s.r.o. |
25971671 |
|
475,80 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Plyn tel.za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
84,56 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Inzercia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Posúdenie zdravotných rizík-PZS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr.Libor Pizúr-HSE |
51173662 |
|
250,00 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
173,43 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Teplo-vyúčtovanie za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
0,01 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Služby CWS 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
VaS za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
387,39 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Mobil.tel.RŠ 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
57,56 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,48 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Telefón za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,46 € |
04.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Aktualizácie softvéru na r.2027 aSc agenda |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
738,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
Obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
185,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Výkon zodp.osoby za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Réžijné náklady za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
925,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 796,30 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
261,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Internet za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Teplo za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
El.energia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
200,10 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
