| DFB0270/26 |
Príprava reklamných podkladov, nastavenie a správa kampaní 11,12-2026 a 1,2-2027 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Shield one, s.r.o. |
47193883 |
|
688,80 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PAPERMAX |
04296966 |
|
74,30 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Dovoz zeminy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
STROM, s.r.o. |
51974606 |
|
369,00 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Virtuálna knižnica na r.2027 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
292,15 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Obrazový valec do kopírky OKI MC883 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
145,88 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Oprava termost.hlavice vykurovania |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
41,82 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Autobusová preprava žiakov-Deň Rešpektu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
220,00 € |
12.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
VaS za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
435,33 € |
12.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
VaS tel.za III.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
63,60 € |
12.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Plyn tel.za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
El.energia tel. za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Projekt-Pontis (telecom)-hradí škola |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing.Oldřich Horáček-HW kitchen |
76065901 |
|
159,79 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Materiál-Projekt Pontis (telecom) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BerryBase GmbH |
421913921 |
|
999,50 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Mobil.tel.RŠ 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,40 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
322,76 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Inzercia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
07.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Poplatok za výpl.pásky III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,10 € |
07.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
30,75 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Telefón za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,73 € |
05.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
440,04 € |
05.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Seminár PAM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Kópie za III.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
191,07 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
292,20 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Réžijné náklady za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 050,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/26 |
Obedy za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
210,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 617,40 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Internet za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Inzercia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
