Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0007/16 | teplo 022016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 03.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0033/16 | plyn vyučt 022016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 928,43 € | 08.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/16 | teplo zál 032016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 23.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0064/16 | vyúčtov tepla 032016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 338,38 € | 08.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0069/16 | teplo zál 042016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 11.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/16 | teplo zál. 052016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 06.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0084/16 | prepl vyúčtov teplo 042016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -404,09 € | 06.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0105/16 | teplo zál. 6/2016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 02.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0110/16 | vyúčtovanie teplo 052016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 315,68 € | 06.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0133/16 | prepl teplo 062016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 372,49 € | 07.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0142/16 | teplo zál 072016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 07.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0151/16 | teplo zál 082016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 15.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0160/16 | vratka za teplo 082016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 372,49 € | 07.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0175/16 | teplo zál 102016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 04.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0179/16 | prepl za teplo 092016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -1 372,49 € | 06.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0202/16 | teplo zal 112016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 07.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0201/16 | prepl teplo za 102016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -257,53 € | 07.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0269/16 | teplo záloha | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 688,60 € | 21.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0231/16 | teplo 112016 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 612,11 € | 08.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0219/16 | teplo 122016 záloha | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 371,25 € | 02.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |