Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0097/23 | Mobil 03/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,80 € | 01.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0096/23 | Pevné linky 03/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,85 € | 01.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0125/23 | Mobil 04/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,44 € | 01.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0124/23 | Pevné linky 04/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,86 € | 01.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0169/23 | Mobil 05/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,72 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0168/23 | Pevné linky 05/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,64 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0207/23 | Mobil 06/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,72 € | 01.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0206/23 | Pevné linky 06/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,68 € | 01.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0247/23 | Mobil 07/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,88 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0246/23 | Pevné linky 07/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,70 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0274/23 | Mobil 08/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,72 € | 01.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0273/23 | Pevné linky 08/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,22 € | 01.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0277/23 | Preplatok 05/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -20,94 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0319/23 | Mobil 09/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,08 € | 01.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0331/23 | Pevné linky 09/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,25 € | 01.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0346/23 | Pevné linky 10/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,89 € | 01.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0345/23 | Mobil 10/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,72 € | 01.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0404/23 | Pevné linky 11/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,91 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0403/23 | Mobil 11/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,72 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0440/23 | Mobil 12/2023 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,72 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Faktúra |