| 26DFBV0226 |
Vodné, stočné 7-9/2026 KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
305,21 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
Vodné, stočné 7-9/2026 Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
373,56 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Elektrina 09/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-94,33 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
SIM - poplatky Synagóga 10-12/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
08.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
SIM - poplatky KV 10-12/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
08.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Elektrina 10/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
05.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Elektronické stravné lístky 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 948,31 € |
05.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Pevné linky 09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,72 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Mobil 09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,33 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Ozvučenie podujatia "Nezabudnutí susedia" v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
600,00 € |
28.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
104,43 € |
21.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Oprava EZS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. - PDPAlarm |
47223391 |
|
408,98 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Prekladateľské a korektorské služby k výstavám GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
613,05 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Ubytovanie k výstave Marriage of Flame - Edith Lazar |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
213,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Ročná kontrola EZS - GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. - PDPAlarm |
47223391 |
|
172,94 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Prenájom rohoží za obdobie: 10. 08. 2026 - 06. 09. 2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
65,51 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
2x mobil a 2x internet, upomienka 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
115,12 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Servisné a revízne činnosti 09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
15.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Tlač fotografií |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
141,45 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Výroba objektu na výstavu Olji Triašky Štefanovič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ateliér Tóth s.r.o. |
56216203 |
|
73,80 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Vytvorenie webovej stránky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
900,00 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Elektrina 08/2026 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
96,52 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
Mobil 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Vedenie účtovníctva 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
08.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
Pevné linky 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,44 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
BOZP a PO 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Elektrina 09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Prevádzkový materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,50 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Elektronické stravné lístky 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 037,81 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
