| 26DFBV0162 |
Elektronické stravné lístky 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 182,39 € |
25.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Organizácia workshopu - Výroba vtáčich búdok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko |
30845521 |
|
184,50 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Elektrina 06/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
24,70 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
2x mobil a 2x internet 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
118,12 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Pevné linky 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Mobil 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Mobil 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,83 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Výstavný materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
1 362,73 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
BOZP a PO 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Ochrana KV 7-9/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Ochrana Synagóga 7-9/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
SIM - poplatky Synagóga 07-09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
11,03 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
SIM - poplatky KV 07-09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
11,03 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Materiál na inštalovanie výstav |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
88,56 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Elektrina 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
EPS a HSP 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Reinštalácia a redizajn textilnej inštalácie na výstave Natálie Sýkorovej a Oliveta Torra |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Linda Straková |
56845235 |
|
621,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Prenájom rohoží 18.05.2026 - 14.06.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
65,51 € |
23.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Tlač textov na textíliu s obšitím na Výstavu: Paradoxy reálneho |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Karol Hattas - SPS |
14111462 |
|
407,11 € |
17.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Letná akadémia súčasného umenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PLATO, městská galerie současného umění |
71294538 |
|
50,00 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Opava EZS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
295,06 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
2 x mobil a 2 x internet 06/2026 upomienka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
115,12 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Tlač plagátov, pozvánok, CTL, samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
1 128,68 € |
10.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Vedenie účtovníctva 05/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
10.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Tlač - Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
75,65 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Pevné linky 05/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,93 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Elektrina vyúčtovanie 05/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-140,41 € |
08.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
