| 26DFBV0104 |
Webhosting Plus - tpt.sk 29.12.2025-28.12.2028 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
139,26 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Zverejnenie ponuky - Galerijný pedagóg |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
158,67 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
PR služby pre výstavu Všetko sa rozpadá, všetko sa skladá |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Truben studio, s. r. o. |
50012541 |
|
100,00 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Vyhotovenie kovových konštrukcií na výstavu Moniky Pascoe Mikyšovej |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TRO-REAL s.r.o. |
36822779 |
|
615,00 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Elektrina 04/2026 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-86,85 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
BOZP a PO 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Pevné linky 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Mobil 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,31 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Tlač - Plagát A4 4+0 na Workshop tvorby vtáčích búdiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
18,08 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Materiál na výrobu diel Kashy Potrohos na výstavu vo Vežiach Synagógy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
339,98 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Elektrina 05/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
EPS a HSP 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
184,45 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Vrátené stravné - Pšenčíková |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
151,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Elektronické stravné lístky 05/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 893,24 € |
27.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Prenájom rohoží 23.03.2026 - 19.04.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
55,53 € |
24.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Odstránenie nedostatkov z revízie - 3 ks práškové hasiace prístroje |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
169,74 € |
22.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Tlač samolepiacej fólie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Vodné a stočné 1-3/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
662,00 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Vedenie účtovníctva 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Elektrina 03/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,34 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
246,81 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Zošitie plátna na výstavu Moniky Pascoe Mykiškovej |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Johanna Grigarová |
52753344 |
|
95,00 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
2 x mobil a 2 x internet 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,12 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Tlač samolepiacej fólie, pozvánok a plagátov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
674,05 € |
10.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Zrnková káva - 1kg |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
42,00 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Pevné linky 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,09 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Mobil 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,34 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
