| DFB0139/22 |
Ubytovanie k výstave Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Hanss, s.r.o. |
51853469 |
|
275,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Montáž obv. líšt a elementov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
D&B Profit |
36225878 |
|
383,30 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
12 ks Voda - 18l barel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
59,46 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
Poistenie výstavy Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQUA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
|
186,84 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Honorár k výstave Skúter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mara Novak |
02041987 |
|
250,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
Honorár - Noc múzeí a galérií 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Greame Mark Donaldson |
06031986 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
Reštaurovanie zbierkového predmetu - Jozef Jurča - Vietor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Pavol Rodzenák |
1022461528 |
|
670,00 € |
11.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ádam Horváth |
21061988 |
|
300,00 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
2x mobil a 2x internet 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
63,82 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
Tlač fotiek na výstavu Scooter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
342,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
352,20 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
EZS - ročná Synagóga, materiál a montáž |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
455,70 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
Prenájom terminálov 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Ochrana Synagóga 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
Ochrana KV 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
Plyn 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Elektrina 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Pevné linky 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,01 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
Mobil 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
BOZP a PO 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
Elektrina 4/2022 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
139,04 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
Transport - Korbička - Trnava - Brno |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RV STAR s.r.o. |
46537139 |
|
360,00 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
Jazyková korektúra k výstave Needle & Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alexandra Strelková |
40702065 |
|
56,00 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
170,00 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
Oprava výstavného panelu - Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Waldemar Iljitch s.r.o. |
35967692 |
|
3 000,00 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
110,20 € |
28.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Cestovné poistenie ročné - Krajčovič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
60,00 € |
27.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
Tlač katalógu - Bohdan Hostiňák |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
2 094,73 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
Prenájom rohoží 28.03-24.4.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,16 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
EPS a HSP 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
26.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
