DFB0390/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
139,13 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/24 |
Držiak na pozadie a Lišta závažie na pozadie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LUMART Slovakia s.r.o. |
47357967 |
|
53,22 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/24 |
Fotografické pozadie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. |
31429149 |
|
48,10 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/24 |
Doména gjk.sk, webhosting 6.11.2024 - 7.11.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
158,26 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/24 |
Preprava umeleckých diel Skúter VI - Trnava - Brno - Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
A-studio |
31396526 |
|
604,80 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/24 |
Servisné a revízne činnosti 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/24 |
Ubytovanie - Čerevka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
292,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/24 |
Servisné poplatky za rok 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/24 |
Prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
57,38 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/24 |
2x mobil a 2x internet 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
85,59 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/24 |
Organizačné a materiálové pokrytie vernisáže Matúš Maťátko a Blažej Baláž |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/24 |
3 x zrnková káva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
81,60 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
realizácia výstavy Matúš Maťátko - Čas kostlivcov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Matúš Maťátko |
47053836 |
|
1 000,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/24 |
Ochrana Synagóga 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/24 |
Ochrana KV 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/24 |
Elektrina 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/24 |
Pevné linky 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/24 |
Mobil 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,80 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/24 |
Ochrana KV 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
Ochrana Synagóga 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/24 |
Plyn 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/24 |
SIM - poplatky KV 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/24 |
SIM - poplatky Synagóga 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/24 |
Preprava diel a výstavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
1 847,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
Prenájom plošiny Compact 10 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ramirent spol s r.o. |
17321484 |
|
243,84 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/24 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
50,30 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |