| DFB0305/22 |
Seminár PAM 37.03 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
Honorár - Preklad textu ku Trienále plagátu Trnava 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
60,00 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
Služby ROPOS 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
333,60 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
Ubytovanie k výstave Sustainable Empathy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
68,00 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
Kurz anglického jazyka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Venga! jazyky, s.r.o. |
47374918 |
|
657,00 € |
12.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Kurz anglického jazyka - Kisová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Venga! jazyky, s.r.o. |
47374918 |
|
219,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Sťahovanie bremena |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TTRANS-Sťahovanie, s.r.o. |
45516090 |
|
70,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
Honorár - Sustainable Empathy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Nina Vrbanová PhD. |
20061986 |
|
400,00 € |
09.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
Nafotenie výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
350,00 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
2x mobil a 2x internet 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
88,49 € |
08.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
Kapa doska s potlačou A5 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ARTEA No1, spol.s.r.o. |
36221830 |
|
28,08 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
Grafické práce propagačných materiálov k výstave Sustainable Empathy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Stanislav Masár |
40102343 |
|
1 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
Prenájom terminálov 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
Ochrana Synagóga 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
Ochrana KV 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
Plyn 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
Elektrina 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
Mobil 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Pevné linky 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,23 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
BOZP a PO 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
Elektrina 8/2022 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
640,83 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
93,84 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
40,88 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
EPS a HSP 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
Kancelársky materiál, 4x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
158,76 € |
26.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
Sťahovacie služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tomáš Blaško |
52030369 |
|
200,00 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
