| DFB0076/23 |
Programátorské, administrátorské a doménové služby na doménach tpt.sk a gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
662,50 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Ubytovanie k výstave Václav Koči - Alternatívna topografia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
171,00 € |
17.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Odstránenie závad na zariadeniach PO - Hasiace prístroje a Prúdnica C52 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
183,60 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Oprava výstavných stien |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Boris Jurica - INTERIER BOBO |
43472931 |
|
3 620,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Materiál OSB dosky - Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DREVOMA s.r.o |
44493827 |
|
289,50 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pandan, s. r. o. |
47866284 |
|
506,40 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Nafotenie zbierkových predmetov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
692,00 € |
09.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Služby ROPOS 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Materiál - Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
363,90 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Risografia - Martin Kochan - Kojenie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Kočiš |
53499883 |
|
50,00 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
2x mobil a 2x internet 02/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,97 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Rámy na obrazy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ján Kovář-rámovanie |
33769095 |
|
253,20 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Kreslo, obraz a socha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ALIMA, s r.o. |
35699159 |
|
470,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Mobil 02/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Prenájom terminálov 02/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Prenájom rohoží 30.1 - 26.02.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,80 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Ochrana Synagóga 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Ochrana KV 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Pevné linky 02/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,18 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Členský príspevok 1-12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rada galérií Slovenska |
30853231 |
|
200,00 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Plyn 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Zabezpečenie Hackathou v Prahe -ubytovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ART LINES s.r.o. |
05848474 |
|
3 740,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Elektronické stravné lístky 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 450,07 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
BOZP a PO 02/2023, školenie zamestnancov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
186,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-23,02 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
864,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
540,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 746,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
154,41 € |
27.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
