Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/23 Programátorské, administrátorské a doménové služby na doménach tpt.sk a gjk.sk Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Brown s.r.o. 45862052 662,50 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0075/23 Ubytovanie k výstave Václav Koči - Alternatívna topografia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 La Pension - Rybníkova 15,Trnava 47696737 171,00 € 17.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 Odstránenie závad na zariadeniach PO - Hasiace prístroje a Prúdnica C52 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 183,60 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0070/23 Oprava výstavných stien Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Boris Jurica - INTERIER BOBO 43472931 3 620,00 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0068/23 Materiál OSB dosky - Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DREVOMA s.r.o 44493827 289,50 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0072/23 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 14.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB0071/23 Tlačiarenské služby Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pandan, s. r. o. 47866284 506,40 € 10.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 Nafotenie zbierkových predmetov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Šakový 24121987 692,00 € 09.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 Služby ROPOS 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 458,16 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 Materiál - Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Démos trade, s.r.o. 36439851 363,90 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 Risografia - Martin Kochan - Kojenie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Peter Kočiš 53499883 50,00 € 07.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 2x mobil a 2x internet 02/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,97 € 07.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 Rámy na obrazy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ján Kovář-rámovanie 33769095 253,20 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0052/23 Kreslo, obraz a socha Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ALIMA, s r.o. 35699159 470,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 Mobil 02/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 Prenájom terminálov 02/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Prenájom rohoží 30.1 - 26.02.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 45,80 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0044/23 Ochrana Synagóga 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 Ochrana KV 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 Pevné linky 02/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,18 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 Členský príspevok 1-12/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rada galérií Slovenska 30853231 200,00 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 Plyn 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 Zabezpečenie Hackathou v Prahe -ubytovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ART LINES s.r.o. 05848474 3 740,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 Elektronické stravné lístky 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 450,07 € 28.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 BOZP a PO 02/2023, školenie zamestnancov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 186,00 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -23,02 € 28.02.2023 27.03.2023 Faktúra
DFB0048/23 Zámočnícke práce Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BT-KOV s.r.o. 43884831 864,00 € 27.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0046/23 Zámočnícke práce Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BT-KOV s.r.o. 43884831 540,00 € 27.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0045/23 Zámočnícke práce Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BT-KOV s.r.o. 43884831 1 746,00 € 27.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 154,41 € 27.02.2023 15.03.2023 Faktúra
1 2 3 »