Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0390/24 Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 139,13 € 23.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0384/24 Držiak na pozadie a Lišta závažie na pozadie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 LUMART Slovakia s.r.o. 47357967 53,22 € 14.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0383/24 Fotografické pozadie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. 31429149 48,10 € 14.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0382/24 Doména gjk.sk, webhosting 6.11.2024 - 7.11.2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Websupport s. r. o. 36421928 158,26 € 10.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0387/24 Preprava umeleckých diel Skúter VI - Trnava - Brno - Praha Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 A-studio 31396526 604,80 € 10.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0378/24 Servisné a revízne činnosti 10/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0381/24 Ubytovanie - Čerevka Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 292,70 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0385/24 Servisné poplatky za rok 2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenská národná knižnica 36138517 66,39 € 09.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0379/24 Prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 57,38 € 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0380/24 2x mobil a 2x internet 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 85,59 € 07.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0377/24 Organizačné a materiálové pokrytie vernisáže Matúš Maťátko a Blažej Baláž Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Langarot s.r.o. 51439735 432,00 € 07.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0370/24 3 x zrnková káva Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Faring s.r.o. 51465591 81,60 € 03.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0372/24 realizácia výstavy Matúš Maťátko - Čas kostlivcov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. art. Matúš Maťátko 47053836 1 000,00 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0356/24 Ochrana Synagóga 10/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.10.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0355/24 Ochrana KV 10/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.10.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0363/24 Elektrina 10/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0369/24 Pevné linky 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,49 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0368/24 Mobil 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,80 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 Ochrana KV 10-12/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0364/24 Ochrana Synagóga 10-12/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0358/24 Plyn 10/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0359/24 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 10/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 30,00 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 SIM - poplatky KV 10-12/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0366/24 SIM - poplatky Synagóga 10-12/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0354/24 Žiadosť poplatky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Fond na podporu umenia 42418933 20,00 € 30.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0353/24 Žiadosť poplatky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Fond na podporu umenia 42418933 20,00 € 30.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0352/24 Žiadosť poplatky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Fond na podporu umenia 42418933 20,00 € 30.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0360/24 Preprava diel a výstavy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 HOSPITALITY group s.r.o. 48289302 1 847,40 € 30.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0361/24 Prenájom plošiny Compact 10 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ramirent spol s r.o. 17321484 243,84 € 30.09.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB0376/24 Železiarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 50,30 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »