| Zmluva č. 97/2024/GJKTT |
predstavenie v rámci kampane Otvorená galéria |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Považanová Margaréta |
|
|
500,00 € |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
15.09.2024 |
09.09.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 98/2024/GJKTT |
predstavenie v rámci kampane Otvorená galéria |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Paulo Filip |
|
|
600,00 € |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
15.09.2024 |
09.09.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 99/2024/GJKTT |
hud. sprievod - kampaň Otvorená galéria |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Cipár Marián |
|
|
100,00 € |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
15.09.2024 |
09.09.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 100/2024/GJKTT |
prezentácia skladby - Nebeské kamene |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Zagar Peter |
|
|
400,00 € |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
11.09.2024 |
09.09.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 101/2024/GJKTT |
preklady pre katalóg Skúter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Obúlaná Silvia |
|
|
75,00 € |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
10.09.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 115/2024 |
Kancelársky materiál, 10 x 18l barel vody
Predpokladaná cena 119 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/24 |
Servisné a revízne činnosti 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Výroba stĺpikov s očkom |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
384,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Oprava dlážkovej krytiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
2 292,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/2024 |
Zabezpečenie ozvučenie na podujatie Nezabudnutí susedia, konajúce sa v synagóge Galérie Jána Koniarka
Predpokladaná cena 600 Eur bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 96/2024/GJKTT |
predaj Preddobraz stopové prvky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici |
36086959 |
|
8,40 € |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0315/24 |
Transport výstavy Bez konca - Trnava - Košice |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DUOS R.R., s. r. o. |
54007623 |
|
806,40 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Ubytovanie k výstave Peter Lipkovič - Kontinuálna vrstva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
210,60 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Ochrana KV 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Ochrana Synagóga 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Plyn 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Elektrina 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
BOZP a PO 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Pevné linky 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,08 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
