| Zmluva č. 65/2025/GJKTT |
príprava priestorov pre eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Borovanová Mária |
|
|
100,00 € |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
19.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2025/GJKTT |
príprava priestorov pre eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Haverová Ivana |
|
|
100,00 € |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
19.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 67/2025/GJKTT |
príprava priestorov pre eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Gaburová Slávka |
|
|
100,00 € |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
19.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 68/2025/GJKTT |
príprava priestorov pre eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Kadlečíková Nikola |
|
|
70,00 € |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
19.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0210/25 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
2x mobil a 2x internet 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/2025 |
Sprievodný program, produkčné práce a deinštalácia výstavy Restless dislocations
Predpokladaná cena 3 500 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr.art. Radovan Čerevka, ArtD. |
19061980 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/25 |
Elektrina 04/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-294,84 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Pokuta za parkovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
52,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Servisné a revízne činnosti 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 64/2025/GJKTT |
účasť na výstave Plavba v tekutom stave, účasť na komentovanej prehliadke - Noc múzeí a galérií |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Šoltýs Tomas |
|
|
200,00 € |
06.05.2025 |
17.05.2025 |
17.05.2025 |
07.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0201/25 |
Ubytovanie k výstave: Keby som mal rieku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Poistenie diela - Portrét pani Sesslerovej 23.06.2025 - 22.06.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
49240480 |
|
46,35 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
235,43 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Toner, PC Switch |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
242,10 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Mobil 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,61 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Pevné linky 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,81 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Elektrina 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Plyn 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
