| DFB0311/25 |
Elektrina 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
BOZP a PO 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Mobil 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,86 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Pevné linky 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,91 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Plyn 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Ochrana KV 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Ochrana Synagóga 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Tlač pozvánok a plagátov - Leto v galérií |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
237,71 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Príprava priestorov KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
150,00 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Príprava priestorov KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Gabriela Ručkayová |
12011984 |
|
90,00 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Zameranie skutočného stavu 1PP, 1NP a JV fasáda objektu KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK Digital s. r. o. |
52183785 |
|
3 936,00 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Elektronické stravné lístky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 623,19 € |
30.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Preklad textu do angličtiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
350,00 € |
29.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Pokuta za diaľniočnú známku Fiat Ducato 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
100,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Dizajn a inštalácia mindmapy pre výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Karaba |
56707398 |
|
1 000,00 € |
22.07.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Realizácia sprievodného programu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oscar Gil Lorente |
02081976 |
|
2 376,50 € |
21.07.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Prenájom rohoží 16.06.2025 - 13.07.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Vodné a stočné 4-6/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
526,45 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Vedenie účtovníctva 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
15.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Realizácia programátorských a grafických prác - vytvorenie webovej stránky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
2 100,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Servis Citroen Xsara Picasso |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. |
34134484 |
|
184,08 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
2x mobil a 2x internet 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Produkčná príprava vernisáži |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
369,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Elektrina 06/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-343,68 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Servisné a revízne činnosti 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Mobil 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,83 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Pevné linky 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,91 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Ročné poistenie Krajčovič 08.07.2025 - 07.07.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
65,60 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
