Flyteam, s.r.o.
Informácie
- Názov: Flyteam, s.r.o.
- IČO: 36256099
- Adresa: Hlboké 116, 90631 Hlboké
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0014/21 | vývoz odpadových vôd do ČOV SE, 12/2020, 330m3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 782,00 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0041/21 | vývoz odpadových vôd do ČOV SE 340m3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 734,00 € | 07.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0065/21 | vývoz odpadových vôd 02/2021, 370m3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 887,00 € | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0110/21 | vývoz odpadových vôd 03/2021, 570m3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 2 907,00 € | 31.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0142/21 | vývoz odpadových vôd do ČOV, 500m3, 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 2 550,00 € | 30.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0189/21 | vývoz odpad . vôd do ČOV - 430m3, 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 2 193,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0245/21 | vývoz odpadových vôd 340m3, 06/2021 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 734,00 € | 30.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0286/21 | odvoz odpadových vôd 350m3, 07/2021 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 785,00 € | 31.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0324/21 | vývoz odpadových vôd do ČOV 08/2021 370m3 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 887,00 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0370/21 | vývoz odpadových vôd 09/2021, 310m3 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 581,00 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0415/21 | vývoz odpadových vôd do ČOV SENICA, 320m3, 10/2021 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 632,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0521/21 | vývoz odpadových vôd do ČOV SE - 310m3 11/2021 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 581,00 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0548/21 | odvoz odpadových vôd do ČOV, 330m3, 12/2021 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 683,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0048/20 | odvoz odpadových vôd 360m3, január 2020 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 944,00 € | 01.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0068/20 | odvoz odpadových vôd 29m2, 02/2020 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 566,00 € | 02.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0105/20 | vývoz odpadových vôd 310m3 03/2020 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 674,00 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0159/20 | vývoz odpadových vôd na ČOV SE 320m3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 728,00 € | 05.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0216/20 | odvoz odpadových vôd 330m3 - jún | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 782,00 € | 01.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0193/20 | vývoz odpadových vôd 280m3, máj 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 512,00 € | 07.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0277/20 | vývoz odpadových vôd na ČOV Senica, 450m3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Flyteam, s.r.o. | 36256099 | 1 890,00 € | 10.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |