Faktúra č. DFB0245/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Flyteam, s.r.o.
- IČO: 36256099
- Adresa: Priemyselná 281/41, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0245/21
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadových vôd 340m3, 06/2021
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 1 734,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.08.2021
- Poznámka: