Faktúra č. DFB0189/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Flyteam, s.r.o.
- IČO: 36256099
- Adresa: Priemyselná 281/41, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0189/21
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpad . vôd do ČOV - 430m3, 05/2021
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 2 193,00 €
- Dátum zverejnenia: 23.06.2021
- Poznámka: