MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0003/24 | preddavok elektrická energia 01/2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0002/24 | dodávka elektrickej energie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 261,70 € | 01.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/24 | elektrická energia 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0034/24 | elektrina - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 185,63 € | 31.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0058/24 | elektrická energia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0062/24 | elektrina - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 026,11 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0098/24 | elektrická energia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.04.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0109/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 03/2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 056,79 € | 31.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0141/24 | zálohová platba el. energia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0144/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 895,05 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0180/24 | záloha el. energia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0185/24 | elektrická energia vyúčtovanie 05/2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 945,24 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0224/24 | el. energia - záloha | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0232/24 | el.energia - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 290,47 € | 30.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0279/24 | el. energia vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 291,55 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0267/24 | elektrická energia - záloha | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0305/24 | el. energia - záloha | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0313/24 | el. energia vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 290,84 € | 31.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0353/24 | záloha el. energia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 311,53 € | 01.10.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0366/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 461,21 € | 30.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra |