MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0238/23 | elektrická energia 06/2023 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -530,61 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0254/23 | elektrická energia 08/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 173,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0275/23 | elektrická energia 07/2023- vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -655,08 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0281/23 | elektrická energia 09/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 173,00 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0323/23 | elektrická energia 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 173,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0312/23 | elektrická energia 08/2023 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -577,13 € | 31.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0362/23 | elektrická energia 09/2023 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -593,74 € | 30.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0367/23 | elektrická energia 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 173,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0395/23 | elektrická energia - 10/2023 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -94,55 € | 31.10.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0399/23 | elektrická energia 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 173,00 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0431/23 | elektrická energia 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 150,16 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 3/2024/CSSRo | Zmluva o dodávke elektriny | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 26 230,32 € | 20.12.2023 | 19.01.2024 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenie | Zmluva | |||
| Zmluva č. 18/2022/CSSRo | Dodávka elektrickej energie | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 0,00 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |||
| DFB0015/16 | elektrická energia 01/2016 01012016/11012016 ihrisko | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7,03 € | 21.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0610/15 | elektrická energia 12/2015 - vyúčtovanie | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 185,75 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0532/15 | elektrická energia 11/2015 - vyúčtovanie | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 991,32 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0517/15 | elektrická energia 12/2015 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19,82 € | 26.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0516/15 | elektrická energia 12/2015 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 067,42 € | 26.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0475/15 | elektrická energia 10/2015 - vyúčtovanie | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 991,98 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0462/15 | elektrická energia 11/2015 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 067,42 € | 23.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |