| DFB0119/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 897,90 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 897,90 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 897,90 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 897,90 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 897,90 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 897,90 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 897,90 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 166,71 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/10 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 139,82 € |
01.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |