MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0035/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 520,38 € | 01.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0002/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 520,38 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| Dodatok č. 00005/2013 (Zmluva č. 00010/2013/DSSRo) | Zmluva o dodávke elektriny - dodatok | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA E.A.s.r.o, | 35743565 | 0,00 € | 07.11.2012 | 15.03.2013 | Knezovičová Monika, PhDr. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |||
| DFB0174/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 02.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0794/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0231/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0002/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0051/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0119/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0333/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0390/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0457/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0524/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0681/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0282/12 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 897,90 € | 01.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0585/11 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 166,71 € | 01.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0533/11 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 166,71 € | 01.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0481/11 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 166,71 € | 01.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0437/11 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 166,71 € | 02.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0367/11 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 166,71 € | 01.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |