Ivan Kozák - K & H


Informácie
  • Názov: Ivan Kozák - K & H
  • IČO: 22707042
  • Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0007/24 vlastné prostriedky - nákup elektroniky a servisné práce pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 75,90 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
0007/23 Objednávame si u Vás satelitný prijímač na 5.oddelenie. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 85,00 € 07.02.2023 15.02.2023 Objednávka
DFB0050/23 Setobox - AB kryptobox 700HD - 5. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 85,00 € 14.02.2023 10.03.2023 Faktúra
0028/23 Objednávame si u Vás satelitný tuner,satelitné káble spolu s dopravou a prácou na 8 oddelení. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 90,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Objednávka
DFB0195/23 oprava komunikačnej techniky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 322,90 € 06.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFO0042/23 vlastné prostriedky - tablet Samsung Galaxy - Silvia G. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 277,46 € 26.06.2023 01.07.2023 Faktúra
0033/23 Objednávame si u Vás satelitný tuner na 1. oddelenie v CSS Rohov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 85,00 € 26.06.2023 05.07.2023 Objednávka
DFB0230/23 Skylink Readez Sat prímač Sunsat S400HDi Irdeto - 1. odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 85,00 € 07.07.2023 15.07.2023 Faktúra
DFO0061/23 vlastné prostriedky - Baričová Nora Redmi Smart hodinky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 37,00 € 25.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFO0060/23 vlastné prostriedky - dobropis Baričová Xiaomi MiBand 4 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 -25,00 € 25.07.2023 04.09.2023 Faktúra
DFO0074/23 vlastné prostriedky - oprava tabletu Nagyová A. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 110,00 € 04.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFO0090/23 vlastné prostriedky - servisné práce Tablet, TV LG Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 60,00 € 11.10.2023 21.10.2023 Faktúra
DFO0095/23 vlastné prostriedky - elektronika pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 29,90 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
0077/23 Objednávame si u Vás renováciu tonerov podľa vlastného zoznamu v počte 36 kusov v celkvoj sume 599,53 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 22.11.2023 29.11.2023 Objednávka
DFO0105/23 vlastné prostriedky - mobilný telefón + príslušenstvo Hamburgová Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 233,00 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFO0125/23 vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 1 667,09 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0459/23 repas tonerov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 599,53 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0131/23 vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 161,60 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0001/22 Vlastné prostriedky-elektro pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 74,80 € 12.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFO0012/22 vlastné prostriedky-tablet+obal pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 209,00 € 28.02.2022 11.03.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »