Ivan Kozák - K & H


Informácie
  • Názov: Ivan Kozák - K & H
  • IČO: 22707042
  • Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0001/22 Vlastné prostriedky-elektro pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 74,80 € 12.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFO0012/22 vlastné prostriedky-tablet+obal pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 209,00 € 28.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0013/21 Objednávame si u Vás na základe ponuky mobilný telefón Motorola G9 Power v cene 178,00 € s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 178,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Objednávka
0019/21 Objednávame si u Vás nové a repasované tonery podľa vlastnej potreby. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 240,36 € 25.03.2021 30.03.2021 Objednávka
DFB0064/21 telefón Motorola Moto G9 Power 6000 mAh fialová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 178,00 € 05.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0119/21 nákup tonerov, repas tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 511,35 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFO0024/21 vlastné prostriedky-tablet+2x telefon Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 324,90 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFO0045/21 vlastné prostriedky-tablet + obal pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 156,90 € 16.07.2021 21.07.2021 Faktúra
0063/21 Objednávame si u Vás repasované tonery podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 06.09.2021 09.09.2021 Objednávka
DFB0328/21 repas tonerov 14 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 161,85 € 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFO0080/21 vlastné prostriedky-darčeky pre PSS-Vianoce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 1 134,60 € 08.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFO0087/21 vlastné prostriedky-servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 39,60 € 18.11.2021 24.11.2021 Faktúra
0131/21 Objednávame si u Vás renováciu tonerov v počte 21 kusov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 30.11.2021 07.12.2021 Objednávka
DFO0091/21 Vlastné prostriedky-darčeky pre PSS Vianoce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 655,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFB0473/21 repas tonerov, 21 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 256,41 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0019/20 Objednávame si u Vás 4 kusy bezkontaktný IR teplomer-BSX815 v cene 79 € s DPH. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 316,00 € 13.04.2020 11.05.2020 Objednávka
DFO0027/20 vlastné prostriedky-mobil pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 69,00 € 15.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0128/20 bezkontaktný IR teplomer BSX815 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 316,00 € 21.04.2020 03.06.2020 Faktúra
0033/20 Objednávame si u Vás repasované tonery podľa objednávky v počte 11 kusov a v cene 120,30 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 25.06.2020 24.07.2020 Objednávka
DFO0054/20 vlastné prostriedky-tablet +prísl. Sitkeyová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 178,00 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 »