Ivan Kozák - K & H


Informácie
  • Názov: Ivan Kozák - K & H
  • IČO: 22707042
  • Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/23 Skylink Readez Sat prímač Sunsat S400HDi Irdeto - 1. odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 85,00 € 07.07.2023 15.07.2023 Faktúra
DFO0061/23 vlastné prostriedky - Baričová Nora Redmi Smart hodinky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 37,00 € 25.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFO0060/23 vlastné prostriedky - dobropis Baričová Xiaomi MiBand 4 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 -25,00 € 25.07.2023 04.09.2023 Faktúra
DFO0074/23 vlastné prostriedky - oprava tabletu Nagyová A. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 110,00 € 04.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFO0090/23 vlastné prostriedky - servisné práce Tablet, TV LG Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 60,00 € 11.10.2023 21.10.2023 Faktúra
DFO0095/23 vlastné prostriedky - elektronika pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 29,90 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
0077/23 Objednávame si u Vás renováciu tonerov podľa vlastného zoznamu v počte 36 kusov v celkvoj sume 599,53 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 22.11.2023 29.11.2023 Objednávka
DFO0105/23 vlastné prostriedky - mobilný telefón + príslušenstvo Hamburgová Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 233,00 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFO0125/23 vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 1 667,09 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0459/23 repas tonerov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 599,53 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0131/23 vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 161,60 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0001/22 Vlastné prostriedky-elektro pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 74,80 € 12.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFO0012/22 vlastné prostriedky-tablet+obal pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 209,00 € 28.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0032/22 Objednávame si u Vás repasované tonery v počte 25 ks v cene 351,85 € a jeden kus originál v cene 72,95 €. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 72,95 € 23.06.2022 02.07.2022 Objednávka
DFB0199/22 nákup a nepas tonerov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 424,53 € 07.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFO0088/22 vlastné prostriedky-tablet+puzdro pre PSS-Vianoce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 2 271,00 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
0069/22 Objednávame si u Vás repasované 18 kusov a nové tonery 11 kusov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 385,40 € 03.11.2022 12.11.2022 Objednávka
0074/22 Objednávame si u Vás 14 ks nové a 30 ks repasované tonera. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 665,95 € 29.11.2022 06.12.2022 Objednávka
DFO0099/22 vlastné prostriedky-elektro tovar pre PSS podľa vl. výberu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 441,20 € 02.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFO0106/22 vlastné prostriedky-elektro pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 425,30 € 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »