Faktúra č. DFB0540/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0540/15
  • Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 08.12.2015
  • Celková hodnota: 69,30 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť