Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0540/15
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 08.12.2015
- Celková hodnota: 69,30 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť