Faktúra č. DFB0161/16

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0161/16
  • Popis fakturovaného plnenia: repasovanie tonerov
  • Dátum doručenia: 06.05.2016
  • Celková hodnota: 207,50 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť