Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0161/16
- Popis fakturovaného plnenia: repasovanie tonerov
- Dátum doručenia: 06.05.2016
- Celková hodnota: 207,50 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť