Faktúra č. DFB0125/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0125/19
  • Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
  • Dátum doručenia: 18.04.2019
  • Celková hodnota: 115,10 €
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť