Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0125/19
- Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
- Dátum doručenia: 18.04.2019
- Celková hodnota: 115,10 €
- Dátum zverejnenia: 27.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť