Faktúra č. DFB0125/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Ivan Kozák - K & H
IČO: 22707042
Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0125/19
Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
Dátum doručenia: 18.04.2019
Celková hodnota: 115,10 €
Dátum zverejnenia: 27.05.2019
Poznámka:

Tlačiť