| DFB0021/24 |
elektrická energia 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,61 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
698,21 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
kuchynský odpad 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 185,63 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
626,09 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
659,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
droždie, sušené slivky... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,02 € |
30.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
678,29 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
potraviny a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
342,35 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
vypracovanie prevádzkového poriadku - kotolne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KAMMIKO, s.r.o. |
31446485 |
|
118,80 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
odborná prehliadka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
droždie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
6,23 € |
20.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
518,37 € |
20.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
470,13 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
mliko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
507,51 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
233,94 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
655,14 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.1.-14.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 215,35 € |
15.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,13 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
316,04 € |
15.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,15 € |
12.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
636,21 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
droždie a koreniny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
5,41 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4,00 € |
08.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,80 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,22 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
