| DFB0082/23 |
výkon deratizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
139,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
konfigurácia zariadení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
237,60 € |
13.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
336,67 € |
13.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
dobropis k fa 2023/072 - výmena čelného skla Peugeot Pertner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
-18,04 € |
13.03.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
výmenačelného skla Peugeot Partner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
360,61 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
803,41 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
821,05 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
217,90 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
733,76 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
383,21 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
ZPB telekomunikačné služby 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
181,50 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.2.-28.2.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
220,03 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
vývoz odpadových vôd 300m3 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 620,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
ZPB II telekomunikačné služby 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
služby pevnej siete, internet 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,75 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
služby mobilnej siete 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
280,76 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
85,80 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
506,04 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
284,62 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
118,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
oprava základu dane |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-28,17 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
387,50 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
560,12 € |
27.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
vlastné prostriedky doplatky za lieky 1.2.-17.2.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 560,01 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 5 a 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 021,53 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,34 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
321,71 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,86 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
