Faktúra č. DFO0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS na 3/2023
  • Dátum doručenia: 09.03.2023
  • Celková hodnota: 383,21 €
  • Identifikácia objednávky: 9/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť