| DFO0029/23 |
vlastné prostriedky - káva 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
631,82 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
47,80 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
ZPB - telekom. služby 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
supervízia 21.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
300,00 € |
05.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
ZPB, ZPB II - strava zamestnancov za 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
294,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
672,73 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
431,32 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
kontrola HP a hydrantov, oprava a tlakové skúšky HP, COV dodanie nového HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
695,34 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
392,03 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.4.-30.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
266,59 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
materiál na údržbu žalúzii |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
101,45 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
služby pevnej siete 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,04 € |
01.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
ZPB II - telekom. služby 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
služby mobilnej siete 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
387,50 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
služby v oblasti BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
40,00 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
co -služby v oblasti krízového riadenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
35,00 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
elektrická energia 04/2023 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
55,95 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
660,52 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
1 179,53 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
467,63 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
odber kuchynského odpadu 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
28.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
520,90 € |
28.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
387,82 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
oprava kamerového systému - budova nový pavilón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
1 206,00 € |
26.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
346,55 € |
26.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
plyn 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
teplo 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
vlastné prostriedky - nákup topánok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 495,69 € |
24.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
437,07 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
