Faktúra č. DFB0146/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: PYROTEAM Group+, s.r.o.
- IČO: 46853596
- Adresa: Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0146/23
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola HP a hydrantov, oprava a tlakové skúšky HP, COV dodanie nového HP
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 695,34 €
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka: