| DFB0485/23 |
Seminár PAM 38.04 - online 18.12.2023, Theberyová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
odtokové žľaby, zakrývcie rúno |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MPL Krytstav s. r .o. |
36248533 |
|
94,01 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
repas tonerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
599,53 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Fúrik - k ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY |
41402731 |
|
84,90 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
previnutie elektromotora - sušička práčovňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
J K S Karol Slezák |
43085415 |
|
112,56 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
kancelárske kreslá |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
634,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0128/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
52,10 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
služieb v oblasti krízového riadenia - CO 10-12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
služby v oblasti BOZP 10-12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
15.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,40 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
oprava kuchynských zariadení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
1 221,28 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
2 605,70 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0126/23 |
vlastné prostriedky - strihanie 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
711,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
predplatné - ročník 2024 - dvojmesačník SESTRA |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
servisné práce VW Caravele, Peugeot - filter oleja, motorový olej, filter kabíny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
248,77 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
predplatné čassopisu Zdravie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,57 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
13,78 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
verejná správa SR ročný prístup 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
116,36 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0125/23 |
vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 667,09 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
hygienické a čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 561,43 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
kandceárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
554,98 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0130/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
323,78 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0129/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9,3odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
631,26 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0132/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 2 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
275,64 € |
13.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
supervízia - 11.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
256,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
353,56 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
ZPB - erergizer baterky, sušiak na prádlo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
54,05 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
matrace, sedacia súprava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
915,80 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
592,10 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
