| DFO0033/22 |
Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-30.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
785,99 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
418,16 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
tepelo 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
plyn 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,24 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
vývoz odpadových vôd 04/2022 380m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 052,00 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
služby pevnej siete, internet 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,44 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
služby mobilnej siete 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
činnosť technika PO za 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
ZPB platba za poskytnutú stravu 04/2022, zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
166,46 € |
30.04.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
298,53 € |
29.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
614,18 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
524,13 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
odber kuchynského odpadu 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
29.04.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
zmluvný servis stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
28.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
ocot 60l |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
19,87 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
odborné prehliadky a odborné skúšky -revízie bleskozvodov na objektoch CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
264,80 € |
22.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
107,40 € |
22.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
277,18 € |
22.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
Vlastné prostriedky-jednoraz.zdrav. materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
11 196,75 € |
21.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
vlastné prostriedky-box 2x |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
149,93 € |
21.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
253,66 € |
21.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
632,87 € |
20.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
699,79 € |
20.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
473,27 € |
20.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
497,12 € |
20.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-14.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
658,65 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
Vlastné prostriedky-uteráky, osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
263,76 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,64 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
Krízový manažment v soc.službách l a 2 blok, Vitteková, Knezovičová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
630,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
