Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
Informácie
- Názov: Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
- IČO: 43555811
- Adresa: Coburgova 84, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0726/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 295,75 € | 11.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0760/16 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 468,00 € | 20.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0762/16 | Ovocie a zelenina - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 113,94 € | 20.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0763/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 429,24 € | 22.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0744/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 421,87 € | 18.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0761/16 | Slepačie vajcia - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 64,80 € | 20.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0764/16 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 165,60 € | 22.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0765/16 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 302,39 € | 22.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 0,00 € | 02.01.2015 | 18.12.2018 | PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
| 3 | Čerstvé ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 0,00 € | 02.01.2015 | 18.12.2018 | PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
| DFB0004/15 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 401,34 € | 04.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0019/15 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 574,14 € | 18.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0020/15 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 72,00 € | 18.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0009/15 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 193,56 € | 11.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0039/15 | Slepačie vajcia DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 21,60 € | 11.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0010/15 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 244,80 € | 11.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0040/15 | Ovocie a zelenina DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 43,02 € | 11.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0060/15 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 441,24 € | 01.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0045/15 | Slepačie vajcia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 216,00 € | 23.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0061/15 | Ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica | 43555811 | 256,02 € | 07.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |