| DFB0422/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
14.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
11.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
09.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
06.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
11.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
16.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
19.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
27.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,58 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |