Lindstrom s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0037/15 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 27.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0344/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 20.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0419/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 17.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0499/14 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 15.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0577/14 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 12.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0611/14 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 09.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0675/14 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 07.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0731/14 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 04.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0869/14 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 30.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0050/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 28.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0115/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 26.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0199/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 23,38 € | 25.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0276/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 23.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0790/14 | Prenájom rohoží | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 03.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0053/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 29.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0108/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 26.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0172/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 26.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0224/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 23.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0287/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 21.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0347/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 18.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |