KH TECHNIK - E.HOLES
Informácie
- Názov: KH TECHNIK - E.HOLES
- IČO: 22695389
- Adresa: Halenárska 7, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0381/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 337,80 € | 02.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0472/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 277,40 € | 09.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0497/14 | Servisná práca - PC | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 27,16 € | 17.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0510/14 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 3 515,70 € | 23.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0573/14 | Skartovač a tlačiareň | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 979,80 € | 15.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0816/14 | Tlačiarne 2 ks | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 591,80 € | 15.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0817/14 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 605,20 € | 15.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0003/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 265,20 € | 08.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0027/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 290,00 € | 21.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0138/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 1 160,40 € | 11.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0259/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 411,80 € | 16.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0005/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 25,00 € | 04.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0405/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 1 203,50 € | 24.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0586/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 16,60 € | 25.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0627/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 118,40 € | 15.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0033/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 99,90 € | 27.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0341/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 178,07 € | 26.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0485/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 271,62 € | 18.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0629/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 147,10 € | 15.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0528/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 361,90 € | 23.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |