KH TECHNIK - E.HOLES
Informácie
- Názov: KH TECHNIK - E.HOLES
- IČO: 22695389
- Adresa: Halenárska 7, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0201/15 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 1 444,00 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0235/15 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 118,40 € | 11.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0236/15 | Asus X751LN | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 823,90 € | 11.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/15 | Toner | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 491,30 € | 30.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0388/15 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 259,60 € | 28.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0492/15 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 564,70 € | 11.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0528/15 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 129,00 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0578/15 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 956,20 € | 22.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0676/15 | Notebook, MS office 2013 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 1 138,80 € | 07.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0726/15 | za Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 3 898,30 € | 08.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0725/15 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 681,94 € | 17.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Rámcová kúpna zmluva č. 00002/2015/DSSZav | Originálne tonerové náplne do tlačiarní, servis tlačiarní, kopírok, faxu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Emil Holeš – KH TECHNIK | 22695389 | 14 502,95 € | 18.03.2015 | 18.03.2015 | PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |||
| 155 | 2 ks multifunkčné zariadenie 4 v 1 - tlač, skenovanie, kopírovanie a fax | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 0,00 € | 12.12.2014 | 18.12.2018 | PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
| DFB0342/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 23,08 € | 21.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0349/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 114,90 € | 29.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0381/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 337,80 € | 02.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0472/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 277,40 € | 09.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0497/14 | Servisná práca - PC | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 27,16 € | 17.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0510/14 | Tonery | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 3 515,70 € | 23.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0573/14 | Skartovač a tlačiareň | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | KH TECHNIK - E.HOLES | 22695389 | 979,80 € | 15.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |