Faktúra č. DFB0510/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0510/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plastový, papierový a obalový materiál
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 186,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 8.1.2019
  • Identifikácia objednávky: 0002/19
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť