Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0510/19
- Popis fakturovaného plnenia: plastový, papierový a obalový materiál
- Dátum doručenia: 28.08.2019
- Celková hodnota: 186,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8.1.2019
- Identifikácia objednávky: 0002/19
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť